Nota de Empenho: 1132/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE SETEMBRO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/09/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1132
16/09/2024
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
777599