Nota de Empenho: 1200/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (RELE) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N?2.517
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/09/2024
R$ 147,75
Total:
R$ 147,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1200
11/10/2024
0000001
R$ 147,75
Total:
R$ 147,75
Código de verificação:
499954