Nota de Empenho: 0812/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 07 23 PROCESSO 005 23 NOTA FISCAL 6.944
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/10/2024
R$ 14.101,80
Total:
R$ 14.101,80
Código de verificação:
141355