Nota de Empenho: 0821/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 24.200
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/10/2024
R$ 12.759,10
Total:
R$ 12.759,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
821
24/10/2024
0000001
R$ 12.759,10
Total:
R$ 12.759,10
Código de verificação:
982804