Nota de Empenho: 0824/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS ) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 31 09 E 01 10 DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/10/2024
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
824
31/10/2024
0000001
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
Código de verificação:
479109