Nota de Empenho: 1310/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 29 2024 E PROCESSO N? 23 2024 NOTA FISCAL N? 8368
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/10/2024
R$ 11.504,25
Total:
R$ 11.504,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1310
21/10/2024
0000001
R$ 11.504,25
Total:
R$ 11.504,25
Código de verificação:
328298