Nota de Empenho: 0104/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA QUANDO DE VIAGEM PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/02/2025
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
104
12/02/2025
0000001
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
Código de verificação:
154279