Nota de Empenho: 0701/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR POR MEIO DO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCACAO, E PARA REALIZACAO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE AUDIVISUAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFEPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/02/2025
R$ 480,00
Total:
R$ 480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
701
21/02/2025
0000001
R$ 480,00
Total:
R$ 480,00
Código de verificação:
790717