Nota de Empenho: 0184/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/03/2025
R$ 2.701,50
Total:
R$ 2.701,50
Código de verificação:
932407