Nota de Empenho: 0052/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, RELATIVO A CUSTEIO DE ALIMENTACAO AOS FUNDIONARIOS QUE ESTEJAM A SERVICO DO SAMU, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR POR PERIODO IGUAL OU SUPERIOR A 06(SEIS)HORAS CONFORME DECRETO N? 29 2021. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	20/01/2025	R$ 30,00
2025	0000002	06/02/2025	R$ 30,00
2025	0000003	10/03/2025	R$ 30,00
		Total:	R$ 90,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	52	14/02/2025	0000001	R$ 30,00
2025	52	14/02/2025	0000002	R$ 30,00
2025	52	13/03/2025	0000003	R$ 30,00
			Total:	R$ 90,00

Código de verificação: 608978