Nota de Empenho: 0068/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000124/01/2025R$ 400,00
2025000000210/02/2025R$ 4.200,00
2025000000317/03/2025R$ 400,00
2025000000419/03/2025R$ 400,00
2025000000520/03/2025R$ 400,00
2025000000603/04/2025R$ 200,00
2025000000728/04/2025R$ 600,00
2025000000805/05/2025R$ 600,00
2025000000908/05/2025R$ 200,00
2025000001019/05/2025R$ 5.500,00
2025000001110/06/2025R$ 600,00
2025000001204/08/2025R$ 600,00
2025000001305/08/2025R$ 3.200,00
  Total:R$ 17.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256824/01/20250000001R$ 400,00
20256811/02/20250000002R$ 4.200,00
20256824/03/20250000003R$ 400,00
20256824/03/20250000004R$ 400,00
20256827/03/20250000005R$ 400,00
20256822/04/20250000006R$ 200,00
20256806/05/20250000007R$ 600,00
20256806/05/20250000008R$ 600,00
20256814/05/20250000009R$ 200,00
20256820/05/20250000010R$ 5.500,00
20256812/06/20250000011R$ 600,00
20256805/08/20250000012R$ 600,00
20256807/08/20250000013R$ 3.200,00
   Total:R$ 17.300,00
Código de verificação: 241393