Nota de Empenho: 0107/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/01/2025R$ 80,00
2025000000220/01/2025R$ 60,00
2025000000320/01/2025R$ 60,00
2025000000405/02/2025R$ 80,00
2025000000505/02/2025R$ 80,00
2025000000610/03/2025R$ 60,00
2025000000710/03/2025R$ 60,00
2025000000810/03/2025R$ 80,00
2025000000910/03/2025R$ 60,00
2025000001010/03/2025R$ 60,00
2025000001104/04/2025R$ 60,00
2025000001204/04/2025R$ 60,00
2025000001304/04/2025R$ 60,00
2025000001404/04/2025R$ 60,00
2025000001507/04/2025R$ 60,00
  Total:R$ 980,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510714/02/20250000001R$ 80,00
202510714/02/20250000002R$ 60,00
202510714/02/20250000003R$ 60,00
202510714/02/20250000005R$ 80,00
202510713/03/20250000006R$ 60,00
202510713/03/20250000007R$ 60,00
202510713/03/20250000008R$ 80,00
202510713/03/20250000009R$ 60,00
202510713/03/20250000010R$ 60,00
202510710/04/20250000011R$ 60,00
202510710/04/20250000012R$ 60,00
202510710/04/20250000013R$ 60,00
202510710/04/20250000014R$ 60,00
202510710/04/20250000015R$ 60,00
   Total:R$ 900,00
Código de verificação: 882771