Nota de Empenho: 0110/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/01/2025R$ 80,00
2025000000220/01/2025R$ 80,00
2025000000320/01/2025R$ 60,00
2025000000405/02/2025R$ 80,00
2025000000510/03/2025R$ 60,00
2025000000610/03/2025R$ 60,00
2025000000710/03/2025R$ 60,00
2025000000810/03/2025R$ 80,00
2025000000904/04/2025R$ 60,00
2025000001007/04/2025R$ 80,00
2025000001108/05/2025R$ 60,00
  Total:R$ 760,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511014/02/20250000001R$ 80,00
202511014/02/20250000002R$ 80,00
202511014/02/20250000003R$ 60,00
202511014/02/20250000004R$ 80,00
202511013/03/20250000005R$ 60,00
202511013/03/20250000006R$ 60,00
202511013/03/20250000007R$ 60,00
202511013/03/20250000008R$ 80,00
202511010/04/20250000009R$ 60,00
202511010/04/20250000010R$ 80,00
202511013/05/20250000011R$ 60,00
   Total:R$ 760,00
Código de verificação: 725780