Nota de Empenho: 0111/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000120/01/2025R$ 80,00
2025000000205/02/2025R$ 60,00
2025000000305/02/2025R$ 60,00
2025000000410/03/2025R$ 60,00
2025000000510/03/2025R$ 60,00
2025000000610/03/2025R$ 60,00
2025000000704/04/2025R$ 80,00
2025000000804/04/2025R$ 80,00
2025000000904/04/2025R$ 60,00
2025000001004/04/2025R$ 80,00
2025000001108/05/2025R$ 80,00
2025000001208/05/2025R$ 60,00
2025000001308/05/2025R$ 80,00
  Total:R$ 900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511114/02/20250000001R$ 80,00
202511114/02/20250000002R$ 60,00
202511114/02/20250000003R$ 60,00
202511113/03/20250000004R$ 60,00
202511113/03/20250000005R$ 60,00
202511113/03/20250000006R$ 60,00
202511110/04/20250000007R$ 80,00
202511110/04/20250000008R$ 80,00
202511110/04/20250000009R$ 60,00
202511110/04/20250000010R$ 80,00
202511113/05/20250000011R$ 80,00
202511113/05/20250000012R$ 60,00
202511113/05/20250000013R$ 80,00
   Total:R$ 900,00
Código de verificação: 794567