Nota de Empenho: 0129/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/01/2025
R$ 325,00
Total:
R$ 325,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
129
16/01/2025
0000001
R$ 325,00
Total:
R$ 325,00
Código de verificação:
343759