Nota de Empenho: 0133/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/01/2025
R$ 403,50
Total:
R$ 403,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
133
20/01/2025
0000001
R$ 403,50
Total:
R$ 403,50
Código de verificação:
557762