Nota de Empenho: 0156/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PECAS PARA REVISAO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOA9C77, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/01/2025
R$ 2.533,49
Total:
R$ 2.533,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
156
15/01/2025
0000001
R$ 2.533,49
Total:
R$ 2.533,49
Código de verificação:
387121