Nota de Empenho: 0199/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ9J43, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/01/2025
R$ 498,50
Total:
R$ 498,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
199
21/01/2025
0000001
R$ 498,50
Total:
R$ 498,50
Código de verificação:
127960