Nota de Empenho: 0207/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4155, VINCULADO A REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
22/01/2025
R$ 527,02
Total:
R$ 527,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
207
22/01/2025
0000001
R$ 527,02
Total:
R$ 527,02
Código de verificação:
820420