Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES 12T E GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA TERESINHA A SER REALIZADA NO PERIODO 23 A 26 DE JANEIRO DE 2025. NESTA CIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/01/2025
R$ 6.470,00
Total:
R$ 6.470,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
210
23/01/2025
0000001
R$ 6.470,00
Total:
R$ 6.470,00
Código de verificação:
464974