Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000123/01/2025R$ 80,00
2025000000226/02/2025R$ 60,00
2025000000301/04/2025R$ 80,00
2025000000427/05/2025R$ 60,00
2025000000528/05/2025R$ 60,00
2025000000618/08/2025R$ 80,00
2025000000713/10/2025R$ 80,00
  Total:R$ 500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521328/01/20250000001R$ 80,00
202521328/02/20250000002R$ 60,00
202521301/04/20250000003R$ 80,00
202521328/05/20250000004R$ 60,00
202521329/05/20250000005R$ 60,00
202521319/08/20250000006R$ 80,00
202521315/10/20250000007R$ 80,00
   Total:R$ 500,00
Código de verificação: 449697