Nota de Empenho: 0234/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QYW5I69, KGW6732, PEY4155 E PEY4245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 16.950,00
Total:
R$ 16.950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
234
29/01/2025
0000001
R$ 16.950,00
Total:
R$ 16.950,00
Código de verificação:
359886