Nota de Empenho: 0237/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINA ROCADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 141,00
Total:
R$ 141,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
237
28/01/2025
0000001
R$ 141,00
Total:
R$ 141,00
Código de verificação:
269306