Nota de Empenho: 0253/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
29/01/2025
R$ 4.688,05
Total:
R$ 4.688,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
253
30/01/2025
0000001
R$ 4.688,05
Total:
R$ 4.688,05
Código de verificação:
242950