Nota de Empenho: 0289/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PONTOS DE ONIBUS E PLACAS PARA SINALIZACAO DE BANHEIROS DO PATIO DE EVENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/02/2025
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
289
06/02/2025
0000001
R$ 510,00
Total:
R$ 510,00
Código de verificação:
724434