Nota de Empenho: 0313/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/02/2025R$ 1.850,00
2025000000214/03/2025R$ 750,00
2025000000320/03/2025R$ 200,00
2025000000424/03/2025R$ 200,00
2025000000531/03/2025R$ 4.300,00
  Total:R$ 7.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531311/02/20250000001R$ 1.850,00
202531327/03/20250000002R$ 750,00
202531327/03/20250000003R$ 200,00
202531327/03/20250000004R$ 200,00
202531301/04/20250000005R$ 4.300,00
   Total:R$ 7.300,00
Código de verificação: 104618