Nota de Empenho: 0348/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: OYL2109, PDI7786, PDI7916, PDI7736, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/01/2025
R$ 12.355,00
Total:
R$ 12.355,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
348
31/01/2025
0000001
R$ 12.355,00
Total:
R$ 12.355,00
Código de verificação:
303203