Nota de Empenho: 0349/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: RZI1Z17, PCD2487 E PDH8840 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/01/2025
R$ 16.923,00
Total:
R$ 16.923,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
349
31/01/2025
0000001
R$ 16.923,00
Total:
R$ 16.923,00
Código de verificação:
688054