Nota de Empenho: 0424/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA(MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, ENCOMENDAS ETC. SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	31/01/2025	R$ 40,00
2025	0000002	29/08/2025	R$ 50,00
2025	0000003	30/09/2025	R$ 50,00
		Total:	R$ 140,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	424	11/02/2025	0000001	R$ 40,00
2025	424	16/09/2025	0000002	R$ 50,00
2025	424	14/10/2025	0000003	R$ 50,00
			Total:	R$ 140,00

Código de verificação: 587661