Nota de Empenho: 0397/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/02/2025
R$ 7.280,00
Total:
R$ 7.280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
397
20/02/2025
0000001
R$ 7.280,00
Total:
R$ 7.280,00
Código de verificação:
759246