Nota de Empenho: 0442/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL I). CONTRATO 122 25.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/03/2025
R$ 2.392,50
Total:
R$ 2.392,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
442
16/04/2025
0000001
R$ 2.392,50
Total:
R$ 2.392,50
Código de verificação:
839121