Nota de Empenho: 0488/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 6.317,25
Total:
R$ 6.317,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
488
27/02/2025
0000001
R$ 6.317,25
Total:
R$ 6.317,25
Código de verificação:
210738