Nota de Empenho: 0493/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYW5169, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 7.638,20
Total:
R$ 7.638,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
493
27/02/2025
0000001
R$ 7.638,20
Total:
R$ 7.638,20
Código de verificação:
238545