Nota de Empenho: 0499/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DE LIMA (VO LILI), VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/02/2025
R$ 3.381,50
Total:
R$ 3.381,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
499
27/02/2025
0000001
R$ 3.381,50
Total:
R$ 3.381,50
Código de verificação:
218494