Nota de Empenho: 0505/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/02/2025
R$ 726,00
Total:
R$ 726,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
505
28/02/2025
0000001
R$ 726,00
Total:
R$ 726,00
Código de verificação:
925509