Nota de Empenho: 0510/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000113/03/2025R$ 299,02
2025000000201/04/2025R$ 446,80
2025000000304/06/2025R$ 484,02
  Total:R$ 1.229,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551017/03/20250000001R$ 299,02
202551003/04/20250000002R$ 446,80
202551010/06/20250000003R$ 484,02
   Total:R$ 1.229,84
Código de verificação: 114667