Nota de Empenho: 0514/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ9J43, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 607,75
Total:
R$ 607,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
514
26/02/2025
0000001
R$ 607,75
Total:
R$ 607,75
Código de verificação:
567126