Nota de Empenho: 0514/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PGB9495, VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/02/2025
R$ 1.816,00
Total:
R$ 1.816,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
514
28/02/2025
0000001
R$ 1.816,00
Total:
R$ 1.816,00
Código de verificação:
840445