Nota de Empenho: 0516/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORTADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/02/2025
R$ 278,04
Total:
R$ 278,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
516
28/02/2025
0000001
R$ 278,04
Total:
R$ 278,04
Código de verificação:
614240