Nota de Empenho: 0525/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SEC. DE OBRAS) CONFORME CONTRATO N? 253 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/03/2025
R$ 8.442,00
Total:
R$ 8.442,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
525
10/03/2025
0000001
R$ 8.442,00
Total:
R$ 8.442,00
Código de verificação:
477065