Nota de Empenho: 0553/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA PRACA DA VILA NEVES, NESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/03/2025
R$ 2.030,00
Total:
R$ 2.030,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
553
12/03/2025
0000001
R$ 2.030,00
Total:
R$ 2.030,00
Código de verificação:
411520