Nota de Empenho: 0585/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 230,00
Total:
R$ 230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
585
14/03/2025
0000001
R$ 230,00
Total:
R$ 230,00
Código de verificação:
324850