Nota de Empenho: 0587/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/03/2025R$ 130,00
2025000000219/03/2025R$ 200,00
2025000000301/04/2025R$ 350,00
2025000000414/04/2025R$ 350,00
2025000000522/04/2025R$ 850,00
2025000000628/04/2025R$ 350,00
2025000000712/05/2025R$ 350,00
2025000000820/05/2025R$ 350,00
  Total:R$ 2.930,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202558717/03/20250000001R$ 130,00
202558720/03/20250000002R$ 200,00
202558701/04/20250000003R$ 350,00
202558715/04/20250000004R$ 350,00
202558723/04/20250000005R$ 850,00
202558729/04/20250000006R$ 350,00
202558714/05/20250000007R$ 350,00
202558721/05/20250000008R$ 350,00
   Total:R$ 2.930,00
Código de verificação: 378267