Nota de Empenho: 0593/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	18/03/2025	R$ 200,00
2025	0000002	28/04/2025	R$ 850,00
		Total:	R$ 1.050,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	593	18/03/2025	0000001	R$ 200,00
2025	593	07/05/2025	0000002	R$ 850,00
			Total:	R$ 1.050,00

Código de verificação: 313067