Nota de Empenho: 0628/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: PDI7936 E QYC1439. VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/02/2025
R$ 6.812,50
Total:
R$ 6.812,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
628
10/03/2025
0000001
R$ 6.812,50
Total:
R$ 6.812,50
Código de verificação:
228596