Nota de Empenho: 0662/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 3.113,00
Total:
R$ 3.113,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
662
18/03/2025
0000001
R$ 3.113,00
Total:
R$ 3.113,00
Código de verificação:
770029