Nota de Empenho: 0194/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 74 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 127,40
Total:
R$ 127,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
194
10/04/2025
0000001
R$ 127,40
Total:
R$ 127,40
Código de verificação:
664267