Nota de Empenho: 0634/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000126/03/2025R$ 358,00
2025000000224/04/2025R$ 220,00
2025000000402/05/2025R$ 320,00
2025000000309/05/2025R$ 170,00
  Total:R$ 1.068,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202563427/03/20250000001R$ 358,00
202563428/04/20250000002R$ 220,00
202563412/05/20250000003R$ 170,00
202563412/05/20250000004R$ 320,00
   Total:R$ 1.068,00
Código de verificação: 214610