Nota de Empenho: 0648/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/04/2025
R$ 379,70
Total:
R$ 379,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
648
30/04/2025
0000001
R$ 379,70
Total:
R$ 379,70
Código de verificação:
766822