Nota de Empenho: 0669/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/04/2025R$ 102,90
2025000000210/06/2025R$ 102,90
  Total:R$ 205,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202566914/04/20250000001R$ 102,90
202566911/06/20250000002R$ 102,90
   Total:R$ 205,80
Código de verificação: 804198